در دنیای پیچیده و پویای کسبوکارهای امروزی، مدیریت صحیح امور مالیاتی یکی از مهمترین عوامل برای تضمین پایداری و رشد اقتصادی شرکتها است. خدمات مالیاتی شامل مجموعهای از مشاورهها و راهکارهای تخصصی برای مدیریت و بهینهسازی پرداختهای مالیاتی میشود. این خدمات به کسبوکارها کمک میکنند از معافیتهای مالیاتی به بهترین شکل ممکن بهرهمند شوند و در عین حال، از مشکلات و جرایم مالیاتی دور بمانند.
استفاده از این خدمات نهتنها به کسبوکارها کمک میکند منابع مالی خود را بهصورت کارآمدتری مدیریت کنند؛ بلکه از طریق شفافسازی در امور مالی و مالیاتی، موجب افزایش اعتماد و اطمینان در روابط تجاری آنها نیز میشود. بدین ترتیب، اهمیت استفاده از خدمات مالیاتی برای کسبوکارها بهگونهای است که میتواند نقش مهمی در موفقیت و توسعه پایدار آنها ایفا کند.
خدمات مالیاتی چیست؟
خدمات مالیاتی به مجموعهای از خدمات حرفهای و مشاورهای اشاره دارد که توسط متخصصان و مشاوران مالیاتی ارائه میشود. این خدمات به کسبوکارها و افراد کمک میکنند مسائل مالیاتی خود را بهطور مؤثر مدیریت کرده و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی، به بهترین شکل ممکن از مزایا و تخفیفهای مالیاتی بهرهمند شوند.
این خدمات شامل مشاوره در مورد قوانین و مقررات مالیاتی، تهیه و تنظیم اظهارنامههای مالیاتی، بررسی و تحلیل دفاتر مالی، مدیریت و برنامهریزی مالیاتی، نمایندگی مالیاتی در برابر سازمان امور مالیاتی و آموزش مالیاتی میشود. هدف اصلی این خدمات کاهش ریسکهای مالیاتی، بهینهسازی مالیاتی، صرفهجویی در زمان و هزینه و اطمینان از رعایت قوانین است.
خدمات مالیاتی شامل چه مواردی میشود؟
بهطور کلی، این خدمات شامل موارد زیر میشوند:
- اظهارنامه مالیات بر عملکرد: تهیه و تنظیم اظهارنامههای مالیاتی بر اساس عملکرد سالیانه کسبوکار، شامل درآمدها و هزینهها.
- اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: محاسبه و تنظیم اظهارنامههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که بهصورت دورهای ارائه میشوند.
- صورت معاملات فصلی: تهیه و ارائه گزارشهای فصلی از معاملات و تراکنشهای مالی بر اساس قوانین مالیاتی.
- خدمات تحریر دفاتر قانونی: تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفترکل بهمنظور مطابقت با مقررات مالیاتی.
- پیگیری پروندههای مالیاتی، دفاع و لایحهنویسی: پیگیری و مدیریت پروندههای مالیاتی در مراجع ذیصلاح، تهیه و ارائه لایحههای دفاعی برای اعتراض به مالیاتهای تعیینشده.
- تنظیم گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم: تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل اطلاعات مالی و معاملاتی میشود.
مزایای استفاده از خدمات مالیاتی
متخصصان مالیاتی میتوانند به تدوین استراتژیهای مالیاتی برای استفاده بهینه از مشوقها و معافیتهای مالیاتی کمک کنند. همچنین، متخصصین مالیاتی نقش مؤثری در فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دفاع از مودیان در مقابل ادعاهای مالیاتی نادرست ایفا میکنند.
- کاهش ریسکهای مالیاتی: با استفاده از مشاوران مالیاتی میتوان از جریمهها و مشکلات قانونی جلوگیری کرد.
- بهینهسازی مالیاتی: بهرهگیری از تخصص مشاوران مالیاتی باعث میشود کسبوکارها بتوانند از تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به بهترین شکل بهره ببرند.
- صرفهجویی در زمان و هزینه: با استفاده از این خدمات، کسبوکارها میتوانند وقت و منابع خود را به فعالیتهای اصلی خود اختصاص دهند.
اطمینان از رعایت قوانین: مشاوران مالیاتی نسبت به تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی، اطلاعات بهروزی دارند و میتوانند مطمئن شوند که تمامی فعالیتهای کسبوکار، با این قوانین تطابق دارند.
انواع خدمات مالیاتی
انواع مختلف این خدمات شامل موارد زیر میشود:
- پیشثبتنام و ثبتنام پرونده الکترونیک مالیاتی
- عملکرد مالی شرکت ها
- خدمات مربوط به پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- ارسال صورت معاملات فصلی الکترونیکی
- ارسال و ثبت اظهارنامه مالیاتی
- ثبت اظهارنامه ارزش افزوده
- تهیه فهرست مالیات حقوق الکترونیکی
- اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی
- اظهارنامه خدمات مالیاتی
- اظهارنامه مالیات اجاره املاک
- اظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل خودرو
- خدمات ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات
- رفع تبصره ۱۰۴ مالیات
- خدمات مربوط به صندوق فروش و حافظه مالیاتی
- خدمات مربوط به پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان
- خدمات مربوط به ابلاغ الکترونیک
- خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی
- استعلام بلوک و ردیف ارزش معاملاتی
- خدمات مربوط به درگاه ملی مالیات
- استعلام بدهی مالیاتی
- مالیات بر درآمد مشاغل خودرو
- استعلام محصولات بخش کشاورزی معاف از برگشت ارز
- استعلام میزان رفع تعهد ارزی
- پرداخت الکترونیک مالیات
- رفع مسدودی حساب شرکت
- مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه
- استعلام وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی ویژه شرکتها
- یادآوری اطلاعات کاربری و شماره رهگیری ثبتنام الکترونیکی
- خدمات مربوط به صادرات و واردات
- پرداخت قبوض مالیاتی و صدور قبض مالیاتی جدید
- اخذ و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری
- استعلام بدهکاری مالیاتی
- رفع محدودیت تبصره ۴ ماده ۱۸۶
- ثبت و مدیریت سامانههای فروشگاهی و پوزهای بانکی
- ثبت مشمولیت ارزش افزوده
- ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات
- نسبت سود فعالیت
- ارزش معاملاتی املاک
- مالیات بر خانههای خالی
- مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای گران قیمت
سامانه مودیان (سامانه خدمات مالیاتی)؛ پرتال جامع خدمات مالیاتی جهت افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی
سامانه مودیان یک درگاه خدمات مالیاتی جامع به آدرس اینترنتی https://my.tax.gov.ir میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، طراحی و جایگزین سامانههای مالیاتی قدیمی شده است. هدف از ایجاد این سامانه، افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی و همچنین تسریع فرآیندهای مالیاتی است. در واقع، این سامانه یک میز خدمات مالیاتی میباشد که برای جمعآوری و یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی از قبیل فروش، درآمد، هزینه و دارایی ایجاد شده است.
هر فرد مشمول مالیات باید برای ثبتنام در سامانه مودیان و اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی اقدام کند. با انجام این مراحل، کارپوشهای جهت خدمات مالیاتی الکترونیکی برای هر مودی ایجاد میشود که تمامی اطلاعات مالیاتی مودی در آن ثبت و نگهداری میشود. این کارپوشه که حکم یک پنجره واحد خدمات مالیاتی را دارد، به سازمان امور مالیاتی این امکان را میدهد که با دقت بیشتری مالیات مودیان را محاسبه و دریافت کند. استفاده از خدمات الکترونیک مالیاتی سامانه مودیان مزایای بسیاری دارد. از جمله این مزایا میتوان به کاهش خطاهای انسانی، سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالیاتی، کاهش هزینههای اداری و افزایش اعتماد مودیان به سیستم مالیاتی کشور اشاره کرد.
جمعبندی
خدمات مالیاتی نقش بسیار مهمی در مدیریت امور مالی و اقتصادی افراد و کسبوکارها ایفا میکنند. با استفاده از این خدمات، افراد و شرکتها میتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند و از تمامی مزایا و معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. مشاوران مالیاتی با داشتن دانش بهروز و تجربه لازم، میتوانند بهصورت حرفهای و دقیق، تمامی نیازهای مالیاتی مشتریان خود را برآورده کنند.
سؤالات متداول
چرا استفاده از خدمات مالیاتی برای کسبوکارها مهم است؟
استفاده از این خدمات به کسبوکارها کمک میکند تا تعهدات مالیاتی خود را بهدرستی و در موعد مقرر انجام دهند، از جرایم و مشکلات مالیاتی جلوگیری کنند و از مشوقها و معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. همچنین این خدمات موجب بهبود شفافیت مالی و مدیریت بهتر منابع مالی میشود.
چگونه میتوانیم پرونده مالیاتی خود را پیگیری و مدیریت کنیم؟
برای پیگیری و مدیریت پرونده مالیاتی خود میتوانید از خدمات تخصصی مشاوران مالیاتی شرکت ثبت دلتا استفاده کنید. مشاوران این مجموعه میتوانند در تنظیم و ارائه لوایح دفاعی، اعتراض به مالیاتهای تعیینشده و پیگیری پرونده در مراجع ذیصلاح کمک کنند.
هزینه استفاده از این خدمات چقدر است؟
هزینه استفاده از این خدمات بسته به نوع خدمات، پیچیدگی موضوعات مالیاتی و میزان کار مورد نیاز متفاوت است. برخی خدمات ممکن است بر اساس ساعت کار مشاور مالیاتی محاسبه شوند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است بهصورت پکیجهای خدماتی با قیمت ثابت ارائه شوند. برای اطلاع از هزینههای دقیق، میتوانید با مشاوران مالیاتی مشورت کرده و نمونه قرارداد خدمات مالیاتی را از آنها درخواست کنید.
چگونه میتوانیم بهترین مشاور مالیاتی را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین مشاور مالیاتی، میتوانید به تجربه و تخصص آنها در زمینههای مختلف مالیاتی توجه کنید. همچنین میتوانید نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را بررسی کنید و به اعتبار و سابقه کاری مشاور توجه داشته باشید..
آیا این خدمات فقط برای کسبوکارها است یا افراد حقیقی هم میتوانند از آن بهرهمند شوند؟
اینگونه خدمات هم برای کسبوکارها و هم برای افراد حقیقی قابل استفاده است. افراد حقیقی که دارای درآمدهای مختلف هستند و به تنظیم اظهارنامههای مالیاتی شخصی، مشاوره در زمینه معافیتهای مالیاتی یا حل مشکلات مالیاتی نیاز دارند، میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.